Logo Bulut ERP

Pazaryeri Bağlantısı

Logo Bulut ERP servisine sahip aboneliklerin Logo Cloud adresinden Payer Pazaryeri Entegrasyonu servisini de aboneliğine dahil ederek malzemeleri, stokları ve siparişleri iki üründe de eş zamanlı olarak takip edebilir.

Payer için abonelik başlatan kullanıcıların hesap bilgilerine Payer otomatik olarak eklenir ve Menü Cloud adresinden giriş yapıldığında menü ağacına Payer Entegrasyon seçeneği eklenir. Bu menüden Payer erişimi ve ürün tanımlamaları yapılabilir.

Malzeme Aktarımı

Pazaryerine aktarılacak olan malzeme kartları için Malzeme Yönetimi > Tanımlar > Malzemeler menüsü açılır.

Malzeme kartı tanımı ekranında Pazaryeri Bilgileri sekmesinde malzeme kartının pazaryeri entegrasyonunda kullanılacağını belirtmek için Pazaryeri Kullanımı kutucuğu işaretlenir.

Malzemenin ürün adı, ürün başlığı, açıklama, barkod gibi pazaryerinde görüntülenecek bilgileri bu sekmeden düzenlenir.

Genel Bilgiler sekmesinde yer alan KDV Oran alanında bulunan Perakende Satış bilgisi ile Birimler sekmesinde seçili olan birim setine ait Ana Birim tanımı Payer'e ürün tanımı olarak gönderilecektir. Birim bilgisi ile birlikte eğer mevcutsa en, boy, yükseklik ve ağırlık gibi ürün bilgileri Payer'e aktarılır.

Pazaryeri kullanımı aktif olan malzemelerin Payer'e aktarılması için Malzeme Yönetimi > İşlemler > Pazaryeri Malzeme Ve Stok Aktarımı butonuna tıklanır. Açılan ekranda Öndeğerler sekmesinde Stok Aktarılacak Organizasyonel Birim ve Stok Aktarılacak Ambar bilgisi, satır sonlarındaki "..." butona tıklanarak açılan pencereden seçilmelidir.

Filtreler sekmesinde aktarılacak olan malzemelerin Malzeme Türü, Malzeme Kodu ve Malzeme Açıklaması alanlarına göre filtrelemesi yapılabilir.

Herhangi bir filtre seçilmediği sürece pazaryeri kullanımı özelliği aktif olan tüm malzemeler aktarılacaktır. Uygula butonuna tıklanarak aktarım işlemi tamamlanır.

Sipariş ve Fatura Aktarımı

Payer'de ki siparişlerin ERP'ye aktarılması için Satış Yönetimi > İşlemler > Pazaryeri Sipariş Aktarımı butonuna tıklanır. Öndeğerler sekmesinde Organizasyonel Birim ve Ambar seçenekleri doldurulur.

Filtreler sekmesinde Payer uygulamasındaki siparişler için Tarih ve pazaryeri filtrelemesi yapılabilir.

Seçimler tamamlandıktan sonra Uygula butonuna tıklanır ve filtrelere uygun siparişlerin aktarımı tamamlanır.

Aktarımı tamamlanan siparişler Satış Yönetimi > Hareketler > Satış Siparişleri butonuna tıklanarak açılan ekranda listelenebilir.

Kaydedilen siparişlerin Diğer sekmesinde sayfanın alt kısmında bulunan Pazaryeri Siparişi kutucuğu işaretlenir ve ilgili bilgiler eklenir.

Siparişlere ait irsaliye ve faturaları oluşturmak için sağ tuş menüsünden Sevket veya Faturala butonlarına tıklanarak Toplu İrsaliye - Toplu Faturalama seçenekleri kullanılabilir.

Gelen sipariş kaydı şahıslara ait kayıt ise Payer kodlu perakende cari hesap kartı oluşturularak kaydedilir. Müşteri ve adres bilgisi E-Dönüşüm sekmesinde Müşteri Bilgileri alanında görüntülenir.

Gelen sipariş kaydı kurumsal müşterilere ait kayıt ise Payer'den gelen sipariş kaydındaki cari ismi ile yeni bir cari hesap kartı oluşturulur. Adres bilgileri cari hesap kaydına ait Sevkiyat Bilgileri alanına kaydedilecektir.

Payer'den alınan sipariş kaydında bulunan kargo bedeli Hizmet Satırı alanında görüntülenir. Sipariş kaydında bulunan indirim tutarı İndirim Satırı alanında görüntülenir.

Kaydedilen siparişin kargo takibi için siparişe sağ tıklanır ve Kargo Takip Bilgisi butonuna tıklanır. Açılan pencerede siparişin verildiği kargo ve kargo takip numarası görüntülenir.

Pazaryerine malzeme ve sipariş aktarımları için zamanlanmış görev tanımları kullanılabilir.

Sistem Ayarları > Tanımlar > Genel > Zamanlanmış Görevler menüsü altında zamanlama ve görev tanımı alanları istenilen şekilde doldurulur ve planlanan şekilde aktarımlar tamamlanır.